《备件管理制度汇编(精选八篇)》
备件管理制度汇编（精选8篇）
备件管理制度汇编 篇1
设备事故备品备件管理标准
1主题内容与适用范围
1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。
1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。
2引用标准
2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。
3术语
3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。
3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。
3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。
3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。
3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。
3.3下列情况不包括在事故备品范围之内
3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。
3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。
3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。
4备品的定额管理
4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。
4.2编制事故备品定额应注意以下事项:
4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。
4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。
4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。
4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。
4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。
4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。
4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。
5备品的`储备
5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。
5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。
5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。
5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。
5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。
5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。
5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。
5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。
5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。
6备品管理的专责分工
6.1生技科
6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。
6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。
6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。
6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。
6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。
6.2物资科
6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。
6.2.2备品备件的订购工作。
6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。
6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。
6.3财务科
6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。
6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。
6.4各生产单位
6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。
6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。
6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。
备件管理制度汇编 篇2
1、目的
规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。
2、使用范围
炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。
3、材料备件计划申报要求
3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。
3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。
3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。
3.4各车间所申报的'备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。
3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。
3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。
3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；
3.6材料备件计划审核
3.6.1审核程序
区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员
3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类
3.6.3专业审核负责人及其责任
机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。
电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。
自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。
液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。
3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。
3.7材料备件计划申报管理
3.7.1各车间如不按时送报计划，如无特殊情况，考核责任车间500元（10分）。
3.7.2材料备件计划不按规定要求申报，影响整体计划申报，考核责任人50元（1分）/项；
3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核，缺一方签字考核责任车间200元（4分）。
3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。
备件管理制度汇编 篇3
1目的
规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。
2适用范围
本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。
3规定
3.1备品备件
3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。
3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;
3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;
3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记;
3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;
3.1.6备品备件及工器具的.存放实行定置管理,并做好相应的标签。
3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。
3.2公用工器具
3.2.1部门公用工器具实行统一管理,登记造册;
3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。
3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;
3.3.4合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;
3.3个人工器具
3.3.1部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;
3.3.2新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;
3.3.3个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;
3.4其他
3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;
3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。
4职责
4.1班组
4.1.1负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;
4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复;
4.2专职
4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;
4.3备品间管理员
4.3.1负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;
4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;
4.3.4负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;
4.3.5做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。
4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;
4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。
4.4检修部(副)主任
4.4.1负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。
4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。
4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;
备件管理制度汇编 篇4
1、目的
为了保证机旁备件完好无损，使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行，特制定本制度。
2、适用范围
适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件；
3、职责
3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门；
3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员；
4、制度内容
4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域，由接收人员签字后即进入本制度管理范围内；
4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐，并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻，以防雨淋、受潮、受冻等；
4.3卸于现场的机旁备件，各设备主任和区域组长应及时填写台账，并在备件上挂卡片，标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容；
4.4对于本区域的机旁备件，各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作，检查完成后即时填写相关台账及记录，做到账、物、卡一致，记录完整。
4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的.机旁备件，各区域组长应按要求进行存放保存，防止损坏、丢失，必要时采取适当的防护措施；
4.6对未办理出库手续的机旁备件，在使用前应先办理出库手续；
4.7对于机旁备件，各车间和区域应每月盘点一次，盘点时应认真做好记录，发现数量、质量问题时应及时通知相关人员；
4.8对于本区域内机旁备件，各区域人员均无权外借，如需外借时，需按炼铁厂相关制度执行；
5考核
本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度，各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。
备件管理制度汇编 篇5
1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。
2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。
3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。
4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。
5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。
6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。
7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。
8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。
9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。
10、机房内使用的.仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。
备件管理制度汇编 篇6
(一)管理制度
1、配件的计划管理制度
○1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组;
○2工段的月计划必须在准确掌握设备状况,配件消耗周期,已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。
○3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作,准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。
2、配件的发放制度
○1坚持限额领料制度,厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组,财务组根据设备的费用定额开出费用卡。
○2各工段持配件费用卡到设备组领取配件,超定额领用配件必须有书面的情况,交厂领导审批后,方可领料。
○3下列配件实行以旧换新:有色金属件,轴类零件,需浇合金的配件。
○4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件,要有书面的情况说明。
3、备件的仓库及现场管理
○1库存配件(含工段已领未耗)要做到堆放整齐,帐物相符,并做好反腐蚀、防锈工作。
○2堆放在作业现场的配件,要做到新旧分开堆放整齐,并做好有削表面配件的.反腐、防锈工作。
○3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。
(二)考核办法
1、工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。
2、为确保计划的准确性、严肃性,工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种,因缺工段无计划的配件,而影响生产(事故件除外)扣款50元/次。
3、工段超定额使用配件经分析,如属工段管理上的责任,按超定额的10%扣款,并通报全厂。
4、违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。
备件管理制度汇编 篇7
备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的`环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...
一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,
工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。
二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。
三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。
备件管理制度汇编 篇8
1、总则
规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的
为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围
本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义
设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购选择供应商
在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；
凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查
已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价
根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；
在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；
专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；
对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。签订采购单
在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：
⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；
⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
⑸付款方式；
⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同
长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货
项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系
项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；
采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部
意见拟定对策处理。采购作业方式
除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；
⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库
入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
保管员要严格检查备品备件的.合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序
备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。
物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库
领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐
9、存放
备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律
库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限
库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
负责库房的规划，提高库房利用率。
负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。
上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。
熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。
库房管理员负责组织保全员修复待修件。
项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。
12、工作程序
制定备品备件安全库存关键设备备件清单
项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》
应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》
新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
设备备件的采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。
待修件、报废件管理
替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。
对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析与持续改进
每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。
运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。