停车场管理制度简单【热门20篇】

1、每季度结束前10日内向渝中区市容环境卫生主管部门申报下一季度餐厨垃圾的种类、数量等基本情况，并取得回执;

2、自行设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，保持收集容器完好、密闭、整洁;产生废弃食用油脂的，还应当按照环境保护管理的有关规定，安装油水分离器或者隔油池等污染防治设施;

3、在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给收运单位运输;

4、不得将餐厨垃圾交由未经政府通过招标等方式确定的本行政区域内的餐厨垃圾收运单位或者个人收运、处理。

5、每日(含法定节假日)至少到餐厨垃圾产生单位清运一次餐厨垃圾;

6、在收集当日内将餐厨垃圾清运至餐厨垃圾处理单位处理;

7、未经批准，不得停业、歇业;确需停业、歇业的，应当提前15日向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门报告并征得其同意;

8、实行密闭化运输，不得滴漏、撒落;

9、每月10日前将上月收运的餐厨垃圾的来源、数量、处理去向等情况向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门备案，并取得回执。

皇侨酒店餐厅

一、目的

为使员工宿舍保持良好的环境及公共秩序，创造安全舒适的休息场所，规范员工宿舍管理，特制定本办法

二、范围

适用于在公司宿舍居住的所有员

三、职责

1、行政部门负责员工宿舍统一管理。

2、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。

3、人力资源部配合入住申请等相关工作。

4、宿舍管理人员负责宿舍管理。

四、入住管理

1、入住人员一律凭《员工宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。

2、入住人员必须遵守管理人员要求，在规定房间、床位入住。

3、凡有以下情况之一者，不得住宿：

1)患有传染病者;

2)有不良嗜好者;

3)已在外租房者;

4、员工使用宿舍内的公司财务，由宿舍管理人员列出清单，经员工个人清点确认后签字，方可领取门钥匙。

5、员工离职时，对宿舍使用权自然终止，员工应在离职日起三日迁离宿舍。退出宿舍前一天，应通知宿管人员进行物品清点及移交，并结清入住期间相关费用，否则不予办理离职手续。

五、日常管理

1.各宿舍内应做到物品合理摆放，被褥叠放整齐，保持室内通风，防止疾病漫延，晾晒衣服应统一挂在指定处。

2.公司行政部或宿舍管理员不定期对宿舍卫生进行不定期检查，对卫生最佳宿舍给予奖励，对最差宿舍给予50元/次处罚。

3.公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。

4.注意宿舍内安全用电，不得私接电线进行烧煮、烹饪，不准用电炉、电暖器等高功率电器，违者罚款50元/次。

5.住宿人员必须按时就寝，休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹，以免影响他人休息。

6.住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，除照价赔偿外，并根据情节轻重予以罚款。

7.入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。

8.不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。

9.严禁员工将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。

10.注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。

11.宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。对违反管理规定的人员，进行批评教育、提出警告;对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。

12.未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性宿舍，若有违反者，给予罚款100元/次。(因工作原因或检查宿舍除外)

13.任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿，违者罚款100元/次，特殊情况需经行政部批准。

14.宿舍住宿人员严禁将自行车、摩托车带入楼内。

15.住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格;

※不服从宿舍管理员的监督、指挥者。

※在宿舍内赌博、斗殴及酿酒者。

※蓄意破坏公用物品及设施等。

※吵闹、屡劝不改者。

※擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外来人员者。

※无正当理由经常在外往宿者。

六、安全管理

1、为保障员工的安全，避免非本公司人员进入宿舍，请员工出入宿舍大门时自觉出示工作牌，配合值班人员检查，针对不配合人员将给予重罚。

2、入住员工每人一把门钥匙，进出随手关门，保证室内人员物品安全。

3、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿，凡因当值人员值班不严，造成留宿者，给予当值人员从重处理。

七、宿舍收费办法

1、居住所耗费的电费、水费、电话费、上网费等相关费用均由员工自理，并需缴纳住宿费30元/月/人。由宿舍管理员统一收齐后，交行政部。

2、水电费由管理员每月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。

3、宿舍内易耗品的更换由入住人员自行负责，空调等重大设施的损坏维修如因人为原因造成的，由该宿舍承担相应费用，如为自然损坏，则由公司联系维修并承担费用。

八、附则

本规定自颁布之日起实施。

为规范机关会议管理，充分发挥会议在领导决策、推动工作、传递信息等方面的作用，进一步提高会议效率，促进会议决定事项的贯彻落实，特制定本制度。

一、党组会议制度

依据本办《党组工作规则》执行。

二、主任办公会制度

1、会议人员由管理办主任、副主任、纪检组长组成，秘书科长、负责主任秘书工作的同志列席会议并负责记录，根据议题应参会的同志列席会议;会议由管理办主任主持，列席人员由会议主持人确定。

2、主任办公会原则上每二周召开一次，遇有重大事项可随时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻市委和市政府关于行政服务中心工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究部署全年行政服务和公共资源交易市场管理工作任务，制订年度工作计划，讨论研究具体工作方案和实施细则;

(3)讨论向市委、市政府的重要报告、工作汇报、请示以及印发的重要文件;

(4)讨论和审议有关行政服务和公共资源交易市场管理工作的规章制度和规范性文件，以及建立和完善的相关管理办法、措施等;

(5)讨论研究管理办机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)研究市行政服务中心工作目标考评和表彰、奖励等事项;

(7)临聘人员的吸收和辞退;

(8)研究讨论中心管理办行政、事务、管理中的重大事项;

(9)需要提交主任办公会议讨论的其他重要事项。

4、会议的议题，由各科室报分管领导同意后提出。各科室如有需上会的议题，应及时向分管领导提出报告，经同意后，在会议召开前两天将议题和有关材料送交秘书科汇总，报主要领导审定后统一编排议程。

5、各科室提交会议讨论的事项，必须做好充分准备，情况、资料、数据要准确无误，要有自己的明确意见，一般不临时动议。

6、主任办公会议由秘书科负责会务准备工作，并负责做好会议记录，会后要督促检查各科室落实会议议定事项，并定期向主要领导汇报。

三、周例会制度

1、参会人员为管理办机关全体干部职工;会议由当月值班领导主持召开。

2、周例会每周召开一次，周一上午9：30分为固定会议时间，遇有其他事项需要调整例会时间时，由值班领导确定，秘书科负责通知。

3、会议主要内容

(1)点评机关上周工作完成情况，明确本周工作重点;

(2)传达上级有关会议及重要文件精神;

(3)通报管理办党组会和主任办公会作出的重大决定;

(4)听取管理办阶段性(或专项工作检查、调研)情况汇报。

4、会议内容由各科室负责提供，秘书科负责汇总，报值班领导审定。

5、各科室提交会议传达、学习的事项，必须做好充分准备，文件、资料要及时提供，周工作报表必须于周五下午3点以前报秘书科汇总。

6、会务工作由秘书科负责准备，并做好会议记录，会议明确的事项由各科负责落实，落实情况列入督查。

四、科务会制度

1、科务会由各科组织，科室全体人员参加，科长主持;管理办分管领导参加所分管科室的科务会议，并根据科室工作职责和工作重点，提出工作指导意见。

2、科务会每周召开二次，分别于周一上午周例会之后和周五上午召开，遇有其他工作不能按时召开，须经分管领导批准后作出调整。

3、科务会主要内容

(1)对管理办提出的工作任务进行分解，将工作目标明确到位、任务到岗、责任到人;

(2)汇总本周完成的主要工作，提出下周工作重点;

(3)对本科完成工作情况进行逐一分析，针对薄弱环节提出改进措施。

(4)组织学习与科室业务相关的政策、法规、制度以及专业知识。

4、科务会制度列入年度目标责任制考核内容，各科室要明确专人负责，健全会务档案，重点工作要有案可查。

五、系统工作会议制度

1、系统工作会议，由管理办主任会议确定，管理办主任主持，各县(市、区)行政服务中心管理办主任参加会议，根据会议内容，确定县(市)公共资源交易中心主任是否参会;管理办科室负责人列席会议。

2、系统工作会议原则上半年组织一次，一般在每年6月的最后一周召开，年底结合总结表彰大会召开，遇有重要工作和重大活动需要部署时，可临时增加。

3、会议主要内容

(1)听取县(市、区)行政服务工作和公共资源交易市场建设与管理工作汇报;

(2)听取县(市、区)对系统建设工作的意见和建议;

(3)传达贯彻上级重要指示及会议精神;

(4)总结上半年系统工作情况，部署下半年工作任务。

4、会议议程由主任办公会研究确定，各科室负责提供会议素材，秘书科汇总，经分管领导审核，报主任审定后，由秘书科下发会议通知。

5、管理办后勤组负责会务的服务与保障工作。

六、总结表彰大会

1、总结表彰大会，由管理办主任办公会议确定，报市政府批准后召开。各县(市、区)分管领导、行政服务中心管理办主任、公共资源交易中心主任，市本级窗口单位领导、窗口首席代表、分中心负责人和管理办领导、机关科室负责人参加。会议由市政府分管副秘书长主持，邀请市政府分管领导到会作重要讲话。

2、会议每年组织一次，一般在春节前召开。

3、会议主要内容

(1)总结和部署全市行政服务和公共资源交易市场管理年度工作;

(2)表彰奖励年度工作先进单位和个人;

(3)签订年度目标责任书;

(4)市政府领导讲话。

4、会议材料由管理办统一安排，各科室负责准备，分管领导负责把关，主任办公会讨论通过。

5、会务工作由秘书科牵头组织，后勤组负责会务的服务保障工作。

安全生产目标管理制度(试行)

第一章 总 则

第一条 为规范安全生产目标管理，明确目标与指标的制定、分解、实施和绩效考核等环节的分工和要求，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司安全生产目标管理。

第二章 职责和分工

第三条 总经理职责：负责审核和批准公司安全生产目标和实施计划。

第四条 安全环保部职责：

(一)负责提出年度安全生产目标;

(二)定期对目标完成情况进行评估;

(三)监督检查安全生产目标和实施计划完成情况。

第五条 各单位职责：负责根据公司安全生产目标制定本单位目标，并逐级进行分解，编制实施计划，并监督落实。

第三章 管理及要求

第六条 安全环保部每年12月份制定下年度安全生产目标，提交安全生产委员会讨论，经总经理批准后实施。

第七条 安全生产目标的制定应符合公司安全管理方针和实际，目标应体现持续改进的要求。

(一)在设定安全目标时，应考虑：

1.法规和其他要求;

2.上年度风险控制效果;

3.可选择的安全技术方案;

4.财务、运行和生产要求;

5.同行业的安全管理指标;

6.历年安全管理统计数据;

7.前一年度安全目标完成情况;

8.上级部门等相关方的意见。

(二)确定的安全目标应能够：

1.更好地控制风险;

2.突出对事故和职业病的预防;

3.尽可能量化和可监测。

第八条 安全目标制定原则

(一)整合一致原则。公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。

(二)均衡协调原则。各单位制定的目标，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。

(三)分层负责原则。公司总经理是公司安全生产负责人，对公司安全目标实现负责，同时对各单位的分目标提出要求，各单位的厂部长、科长、主任、班长对本单位的目标负责。

(四)可量化原则。安全生产目标的制定应符合公司安全管理方针和本单位实际情况，且目标必须可量化、追踪、考核。

第九条 为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因法律法规、上级政府要求等因素造成目标不适宜，由安全环保部提出调整申请，报总经理批准后，方可进行调整。

第十条 各分厂和职能部室应坚持“安全生产，人人有责”的原则，对安全生产目标层层分解，要做到横向到边，纵向到底，分解到各部门、车间、科室、班组(工段)、员工;针对目标编制实施计划和考核办法，层层落实，一级向一级负责，实现全员参与、全员管理和全过程管理。

(一)各分厂应结合公司安全生产目标和本单位安全生产实际，制定本单位的安全生产目标，并逐级进行分解，制定实施计划和考核办法，并组织实施。

(二)各职能部室应根据公司安全生产目标和本单位安全管理职责分解目标，制定实施计划和考核办法，并组织实施。

第十一条 实施计划的编制和修订

(一)实施计划是针对安全生产目标的实现途径和方法，应明确实现的目标、工作内容、质量要求、责任单位或责任人、时限等;

(二)分级制定实施计划时，上一级与下一级之间应相互衔接;

(三)若实施计划颁布后需调整或修改，由计划编制单位提出书面申请，报上一级主管部门审核、批准后方可变更;

(四)公司和厂部安全生产目标和实施计划应以文件的形式颁布实施;以签订安全生产责任书的形式进行明确和细化;调整、修改记录应形成文件并加以保存。

第十二条 目标的实施和考核

(一)各单位按照制定的目标和实施计划，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，各厂、部室、车间每月总结本单位目标完成情况，编制安全目标完成情况报告，根据安全经济责任制对责任单位和责任人进行考核，并在公司安全例会上进行通报。

(二)每季度安环部组织对各单位目标完成情况进行评审和检查，做出客观、公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为季度单位考核评价依据。

第十三条 安全环保部每年应对安全生产目标完成情况进行一次评估，并形成评估报告，报总经理;出现以下情形时应及时调整安全生产目标实施计划。

(一)发生安全事故或环境污染事故时;

(二)新增重大安全隐患;

(三)上级政府及相关方要求;

(四)其他需调整的原因。

第四章 附 则

第十四条 本制度由安全环保部负责解释，自下发之日起执行。

第一条为了加强非税收入资金管理，逐步理顺分配关系，适当集中资金，保证重点支出，增强政府的宏观调控能力，充分发挥预算内外资金综合运用的整体效益，根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔〕29号)和《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔〕53号)等文件精神，结合我区实际，制定本办法。

第二条统筹管理的原则。无偿性，即非税收入资金属于政府性资金，政府从委托各单位代征的非税收入资金中统筹调剂部分资金，具有无偿性;公平性，即政府对纳入统筹范围内的单位或项目，按照同一比例征收统筹资金;合理性，即对行政事业性收费和其他非税收入，在剔除上缴上级、返还下级、征收成本费用等因素后再进行统筹。

第三条统筹管理的范围。本区行政区划内的行政机关、事业单位和代行政府职能的社会团体(以下简称“单位”)所收取的，纳入财政专户管理的非税收入，都要按率征收政府调剂统筹款。统筹资金具体包括下列项目：未纳入财政预算内管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政性资金产生的利息收入和照章纳税后的其他收入等。

对各单位收取的有法定专门用途的非税收入、专项资金、上级补助收入、往来性资金以及民办非企业单位所收取的各类款项暂不统筹，具体项目由区财政局按规定予以界定，但须按规定纳入区级财政预算或财政专户管理，实行收支两条线。

第四条统筹管理的方法。非税收入调剂统筹实行“核定收入基数、固定调剂比例、超收比例返还、短收调剂不变”的管理办法。每年初，区财政局根据各单位前三年的实际收入平均数核定收入基数，基数内的非税收入在扣除上缴、分成和成本性支出后，按20%的比例统筹，超基数的按50%统筹;对未核定收入基数的单位，原则上按实际收入的30%统筹。各执收单位如果完不成收入任务，调剂统筹部分仍按收入基数计算，短收部分相应核减该单位综合支出预算。

第五条统筹资金的用途。政府统筹的非税收入资金，由财政结合预算内资金，纳入政府经济建设和社会事业发展总体计划，统筹安排，切实提高资金使用效益，增强政府宏观调控能力。主要用于解决社会的重点、难点、热点问题以及公益事业等补助性转移支出。

第六条统筹资金的缴拨。按规定应纳入统筹范围的非税收入，在各单位将其缴入财政专户时，由区财政局直接提取。集中统筹的资金，由区财政局各业务科室根据工作中所掌握的实际情况，适时提出使用计划报财政局局长办公会审核，局长办公会对其进行初审后，上报区政府批准后拨付。

第七条监督检查。各单位要严格按照有关规定，认真组织收入，不得无故短收。收取的非税收入资金要按照“收支两条线”的规定，及时、足额缴存财政专户。对无故出现收入下滑的单位，区政府将组织人员查找原因，研究处理意见。财政部门要定期向区政府报送非税收入资金收支分析等资料，并定期会同监察、物价、审计等部门对各单位非税收入资金收支管理情况进行专项检查。对不按规定及时上缴财政专户和统筹收入的单位，除了按《省预算外资金管理办法》等有关规定处理外，违规收入一律按“小金库”资金全部收缴国库，并由区财政局采取暂停拨付预算经费，停办控购手续，停发收费票据等措施。对情节严重的，区政府将追究有关单位领导和直接责任人的责任。

4非税收入规章制度第一章总则

第一条为加强非税收入管理,规范财政收入分配秩序，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市市、区非税收入的征收管理、资金管理、支出管理、票据管理以及监督检查，适用本办法。

第三条本办法所称非税收入，是指除税收之外的下列财政收入：

(一)国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织根据法律、法规收取的行政事业性收费;

(二)政府及其所属部门根据法律、法规和国务院有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的政府性基金;

(三)国家机关、事业单位、社会团体和其他组织的国有资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产，通过出租、转让或者其他方式取得的收益;

(四)按规定应当上缴国库的国有资本分享的企业税后利润，国有股股利、红利、股息，企业国有产权以转让或者其他方式取得的收益以及依法由国有资本享有的其他经营收益;

(五)国有的土地、海域、矿区、场地和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入;

(六)按照国家规定的彩票资金构成比例筹集的彩票公益金;

(七)行政机关、司法机关以及法律、法规授权实施行政处罚的组织依法查处违法案件时取得的罚没财物和追回赃款赃物所形成的罚没收入;

(八)以国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织的名义接受的捐赠收入(已指定具体捐赠对象和项目的定向捐赠收入除外);

(九)主管部门通过提取管理费、收入分成、下级上解资金或者其他方式集中的所属事业单位的收入;

(十)纳入非税收入账户体系的各类账户所产生的利息收入(含税收利息收入);

(十一)其他依法设定的非税收入。

前款规定的收入属应纳税的，依法纳税后上缴非税收入。

社会保障基金、住房公积金不适用本办法。

第四条非税收入管理应当方便公民、法人和其他组织。非税收入项目的设定、收支管理和监督应当依法进行。

非税收入按照不同的类型和特点，实行科学、有效的分类规范管理。

第五条非税收入实行收缴分离和收支两条线管理，按照综合财政预算管理的要求，由政府统筹安排使用。

第六条各级政府应当加强对非税收入管理工作的领导，严格实施法律、法规以及国家和省有关非税收入管理的规定，积极推进非税收入管理信息化建设，建立健全非税收入监督机制，切实提高非税收入管理水平。

第七条市财政部门主管本市非税收入管理工作，负责组织实施本办法，并具体负责市本级非税收入年度预算(计划)的编制草案和组织执行等工作。

区财政部门负责本行政区域内的非税收入管理工作。

审计、物价、监察等有关部门按照法定职权，做好非税收入的监督管理工作。

第二章征收管理

第八条向缴款义务人征收或者收取(以下统称征收)非税收入的国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织为执收单位。

法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件已规定执收单位的，由规定的执收单位征收;法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件没有规定执收单位的，财政部门为执收单位。

执收单位征得同级财政部门同意后可委托其他单位代征非税收入。委托应当签订委托协议书。受托单位不得再委托其他单位或者个人代征非税收入。

第九条执收单位应当履行下列职责：

(一)向社会公布本单位负责征收的非税收入项目及其依据、范围、标准、时限、程序，并报同级财政部门备案;

(二)编制本单位非税收入年度预算(计划)草案，报送同级财政部门;

(三)依法向缴款义务人足额征收非税收入;

(四)记录、汇总、核对并向同级财政部门定期报送非税收入征缴情况;

(五)政府及其财政部门规定的其他职责。

第十条执收单位或者其委托单位应当严格依法征收非税收入，确保应收尽收，不得多征、少征或者擅自减征、免征、缓征，不得隐瞒、转移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者变相私分所收非税收入款项。

任何部门、单位不得违法设定非税收入项目、范围、标准和征收非税收入。

第十一条依法应当缴纳非税收入款项的单位或者个人为缴款义务人。

缴款义务人应当按照规定的时间、标准、方式、途径缴纳非税收入款项，不得逃避缴纳义务。

第十二条缴款义务人符合缓征、减征、免征非税收入条件的，可以提出书面申请，由财政部门批准;国家、省另有规定的，从其规定。批准部门应当明确申请缓征、减征、免征非税收入的依据、范围、条件、时限、程序，并向社会公布。

前款规定的缓征、减征、免征事项，只适用于本级管理的非税收入。

第十三条财政部门负责组织非税收入的征收和依照公开、公平原则确定非税收入的代收银行，并可在代收银行设立用于归集、记录和划解非税收入款项的汇缴账户。财政部门根据双方约定，按银行代收非税收入的业务量或者收缴金额向代收银行支付手续费。

执收单位经同级财政部门批准，可开设只收不支的非税收入汇缴专用存款账户，用于归集本单位现场征收的或者零散的非税收入并按规定上缴财政。

第十四条缴纳非税收入采取直接缴款或者集中汇缴方式。除法律、法规、规章规定当场收款或者纳入非税收入汇缴专用存款账户的非税收入采取集中汇缴方式外，均应采取直接缴款方式。

采取直接缴款方式的，缴款义务人凭执收单位或者其委托单位开具的缴款凭证，到代收银行的营业网点或者通过财政部门规定的其他缴款途径，将非税收入直接缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

采取集中汇缴方式的，执收单位或者其委托单位向缴款义务人收款并开具财政票据或者发票后，在同级财政部门规定期限内，汇总填制缴款凭证，并将非税收入按收款项目编码缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

第三章资金管理

第十五条财政部门负责设立和管理本级的非税收入账户体系，包括在中国人民银行开设用于记录、核算、反映预算资金收支活动的国库单一账户，在银行开设用于记录、核算、反映未纳入预算内管理的非税收入及其支出活动的非税收入财政专户以及用于记录、核算、反映非税收入的汇缴、集中支付和特殊专项支出等活动的其他账户。

第十六条根据分级财政管理体制，为国家代收的非税收入，全部缴入中央国库;涉及市与国家、省分成的非税收入，分成比例应当按照国务院、省政府及其财政部门的规定执行;涉及市与区分成的非税收入，分成比例由市政府或者市财政部门规定。

上、下级分成的非税收入，按照就地缴款、分级划解、及时结算的原则，由财政部门定期划解、结算，不得拖延、滞压、隐瞒、截留。

第十七条非税收入缴入国库单一账户或者非税收入财政专户后，有下列情形的，应当办理退库：

(一)多缴款、重复缴款、错缴款的;

(二)由于调整非税收入征收标准，需要退还款项的;

(三)财政部门规定应当办理退库手续的其他情形。

非税收入的退库，应当通过国库单一账户、非税收入财政专户办理，其他账户不得办理。

第十八条办理非税收入退库，需退还缴款义务人的，由缴款义务人向执收单位或者其委托单位提出书面申请，执收单位或者其委托单位应当在10个工作日内核实后，报同级财政部门审批;需退还执收单位及其委托单位或者代收银行的，由请求退款的执收单位或者代收银行书面报同级财政部门审批。

执收单位或者其委托单位发现需要向缴款义务人退款的情形的，应当在5个工作日内书面报同级财政部门审批，经批准后主动向缴款义务人退款。

财政部门接到资料齐全的退库申请后，属于本级管理权限的，应当在20个工作日内审批并退款;涉及上级财政部门管理的非税收入的，应当在15个工作日内审核后，按规定程序报上级财政部门批准。

第四章支出管理

第十九条非税收入应当按照综合财政预算的原则，纳入统一的政府预算体系统筹安排。

除有规定用途或者弥补征收成本性支出外，非税收入应当与执收单位的支出分离。

具有专项用途的非税收入，在预算编制和执行时，按照国家和省、市的有关规定安排，专款专用，结余可结转下年度使用。

第二十条非税收入安排的支出纳入部门预算。

执收单位的基本支出，按照其职能、定员和部门预算核定的支出标准统筹安排;项目支出由同级政府及相关部门核定。

执收单位委托其他单位征收非税收入的费用，通过部门预算安排。取得国有资产或者资源有偿使用收入所必需的征收成本，由财政部门按规定核定。

第二十一条各部门、单位应当严格按照批准的部门预算执行，非经法定程序不得改变。

第二十二条非税收入安排的支出资金由财政部门核拨，实行国库集中支付。具体办法按市财政部门的规定执行。

第五章财政票据管理

第二十三条财政票据是执收单位或者其委托单位、代收银行在征收非税收入时向缴款义务人开具的财政部门印制的收款凭证，是财务收支的凭证和会计核算的原始凭证。

征收非税收入时应当开具财政票据，执收单位或者其委托单位、代收银行不按照财政部门的规定向缴款义务人开具财政票据的，缴款义务人有权拒绝缴款并向财政部门投诉。

第二十四条财政部门及其财政票据监管机构应当依照有关法律、法规、规章和上级财政部门的规定，购领、保管和发放财政票据，并对财政票据的使用进行稽查和核销。

第二十五条执收单位应当按照财政部门的规定和收入级次或者财务隶属关系购领、开具、保管、核销财政票据，建立健全相关的管理制度，保证财政票据安全和合法使用。

第二十六条禁止任何单位或者个人转让、转借、串用、代开、伪造、变造、私自印制和销毁财政票据;禁止利用财政票据乱收费乱罚款或者超出规定范围和标准征收非税收入;禁止使用非法财政票据。

第六章监督检查

第二十七条财政部门应当加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，依法查处违反非税收入管理规定篇的行为。审计、物价等部门应当依法对非税收入有关情况进行监督检查并作出处理。

监督检查部门实施监督检查后，应当出具检查结论;对不属于本部门职权范围内的事项，应当依法移送。受移送部门应当及时进行处理，并将结果书面告知移送部门。

第二十八条各部门、单位应当加强对本部门、本单位及所属单位或者其委托单位的非税收入的监督管理，建立相应的管理制度，健全内部监督机制，发现违法违规行为及时纠正和处理;接受有关部门、机构依法实施的监督检查，如实提供有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、谎报、阻挠、拖延，并应严格执行有关部门依法作出的检查处理决定。

第二十九条任何单位和个人有权向监督检查部门检举违反非税收入管理规定篇的行为。受理的部门应当依法查处，并将处理结果告知有联络方式的检举人;对不属于本部门职权范围内的事项，应当及时移送有权处理的部门。负责受理和查处的部门应当为检举人保密，不得将检举人姓名及检举材料转给被检举的单位和个人。

对举报违法行为有功的单位和个人，由政府或者财政部门给予表彰、奖励。

第七章法律责任

第三十条违反本办法规定，属于《财政违法行为处罚处分条例》所列违法行为的，依照该条例规定予以处罚或者处分。

第三十一条执收单位及其工作人员有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收、应缴的非税收入，退还违法多收的资金，调整有关会计账目;对执收单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)违法委托其他单位或者个人征收、代收非税收入的;

(二)违法多征、少征非税收入的;

(三)违反收缴分离规定的;

(四)转移、私分或者变相私分非税收入的;

(五)不按规定办理非税收入退库的;

(六)不按规定购领、开具、保管、销毁财政票据，利用财政票据乱收费乱罚款或者使用非法财政票据的;

(七)不履行本办法规定的其他职责的。

第三十二条国家机关、事业单位、社会团体有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收的非税收入，调整有关会计账目;对单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)作为缴款义务人逃避缴纳非税收入义务的;

(二)不按规定执行部门预算的;

(三)违反国库集中支付制度的;

(四)不履行内部监督义务或者拒绝接受有关部门、机构依法实施监督的。

第八章附则

第三十三条市财政部门应当依据本办法和国家有关规定，制定有关非税收入的征收管理、部门预算、综合财政、分类管理、收支分离、监督检查等实施办法。

税务部门实施本办法的具体操作程序由市财政部门与税务部门另行制定。

第三十四条县级市非税收入的管理参照本办法执行。

第一章 总 则

第一条 为了适应建立社会主义市场经济体制的需要，加快城乡集市贸易市场(以下简称集贸市场)建设，发展城乡集市贸易，促进商品流通，维护商品交易秩序，规范商品交易行为，保护经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例所称农贸市场，是指各种经济组织和个人参加，以集中、公开方式，在固定场所依法进行商品交易的各类专业性市场、综合性市场、租赁经营商场以及经当地人民政府批准的临时性商品交易场所。

第三条 在本省行政区域内从事集贸市场建设、监督管理和商品交易活动，必须遵守本条例。

第四条 集市贸易遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，遵守公认的商业道德;集市贸易监督管理应当依法、公正、文明、规范。

第五条 工商行政管理部门是集贸市场监督管理的主管部门，物价、技术监督、税务、公安、卫生、计划、建设、交通等有关部门，按照各自的职责，依法对集贸市场的有关活动进行监督管理。

第二章 农贸市场建设

第六条 各级人民政府要重视集贸市场的建设和发展，按谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励企事业单位、社会团体、个人和外商投资建设集贸市场。

第七条 各级人民政府应当根据当地经济发展和人民生活的实际需要，将集贸市场建设纳入城市和乡镇建设总体规划，按照繁荣经济、方便群众生活、节约用地的原则，统筹规划、合理布局。

第八条 开办市场应符合下列条件：

(一)符合城市和乡镇建设总体规划和市场建设的要求;

(二)具备相应的场地、设施;

(三)上市交易的商品符合国家有关规定;

(四)有相应的管理机构和专职管理人员;

(五)国家法律、法规规定的其他条件。

第九条 开办农贸市场，开办者应当向县级以上工商行政管理部门申请办理企业登记注册手续。需要办理建设、用地等其他审批手续的，应按有关规定办理。

需设立交易所(行)的，应经县级以上工商行政管理部门批准，领取营业执照。

第十条 兴建农贸市场不得占用城乡道路，妨碍交通。

第十一条 农贸市场开办者的职责是：

(一)建立健全市场日常管理组织和制度，责任到人;

(二)逐步实现市场功能齐全、设施配套;

(三)建立切实可行的防火、防盗、卫生、治安等措施和制度，确保市场安全有序;

(四)建立保证公平交易的有效制度，设立公平秤等计量复检器具;

(五)遵守和宣传国家有关法律、法规;

(六)按规定向工商行政管理部门报送各类商品的成交额、成交量等有关资料，填写市场年检报告书。

第十二条 集贸市场的场地、设施和其他财产，任何组织和个人不得非法侵占、破坏。因国家建设需要征用、拆迁集贸市场场地和设施的，建设单位应当依法办理征地、拆迁手续，并按规定给予补偿。

第三章 农贸市场交易

第十三条 各种经济组织和个人，均可进入集贸市场从事商品交易活动。法律、法规规定经营者应领取证照的，经营者必须持有并亮证照经营。

第十四条 凡是国家放开经营的商品均可上市，不受品种、数量、行政区域的限制。

第十五条 依法允许交易的旧机动车船、旧农机具等旧机械设备，凭有关牌证在指定场所交易。

第十六条 集市贸易应在规定的场所进行，不得场外交易。

第十七条 禁止下列物品上市：

(一)走私物品：

(二)伪劣商品、国家明令淘汰的商品以及过期失效的商品;

(三)炸药、雷管、剧毒、放射性等危险物品;

(四)枪支、弹药、仿真武器、管制刀具、电击、强光、催泪等器械;

(五)《中华人民共和国药品管理法》禁止在集贸市场上经营的药品;

(六)反动、淫秽的书刑、画片、音像制品以及其他非法出版物;

(七)《中华人民共和国食品卫生法》禁止经营的食品;

(八)国家保护的野生动物、植物及其制品;

(九)法律、法规和规章规定不准经营的其他物品。

第十八条 经营者应遵守国家的价格管理规定，实行明码标价。国家有规定价格的，按规定执行;国家没有规定价格的，由买卖双方议定。

第十九条 禁止下列行为：

(一)以次充好，以假充真，掺杂使假;

(二)垄断货源，垄断价格;

(三)强买强卖，骗买骗卖，欺行霸市;

(四)克斤扣两，短尺少秤，使用不合格的计量器具或破坏计量器具的准确度;

(五)赌博、算命等有碍社会主义精神文明的行为;

(六)法律、法规禁止的其他行为。

第四章 农贸市场监督管理

第二十条 工商行政管理部门监督管理集贸市场的主要职责：

(一)宣传贯彻有关市场管理的法律、法规和规章;

(二)指导市场开办者制定市场规章制度，并监督实施;

(三)审查确认经营者的主体资格，并对其交易行为进行监督管理;

(四)监督管理经济合同的订立和履行;

(五)收集、公布市场信息;

(六)依法查处交易活动中的违法违章行为，维护交易秩序;

(七)组织开展创建文明市场活动;

(八)法律、法规规定的其他职责。

第二十一条 工商行政管理部门应加强集贸市场管理，在较大集贸市场设置管理机构或配备专职管理人员。县级以上人民政府可组织工商、物价、公安、税务、卫生、技术监督等有关部门参加，组建市场管理委员会，负责协调部门工作，统一管理市场。

第二十二条 集贸市场的治安工作，由所在地的公安机关负责，依法进行管理。

第二十三条 畜牧检疫、卫生防疫机构负责集贸市场的检疫、检验工作。依照有关规定应检疫、检验的商品，未经验疫、检验的不得上市。

检疫机构应当按国家规定收取检疫费。未检疫的，不得收取费用。

第二十四条 农贸市场监督管理机构应当公开下列事项，接受经营者、消费者监督：

(一)市场监督管理人员的姓名、职务、职责;

(二)市场监督管理制度;

(三)市场设施的所有人及其出租、转让方式;

(四)市场管理费和其他法定收费标准;

(五)违法违章行为处理依据、处罚标准;

(六)其他应当在市场上公开的事项。

第二十五条 农贸市场内应当设立监督台，设置意见箱，受理消费者、经营者投诉。

第二十六条 农贸市场应当保持环境卫生，场内的污水、垃圾和其他废弃物，由市场开办者负责清除。

第二十七条 农贸市场监督管理人员执行公务时，必须出示执法证件，国家规定着装的应当着装。

第二十八条 农贸市场监督管理人员应当依法行政、文明执法、廉洁奉公，不得玩忽职守、滥用职权、循私舞弊、收受贿赂，不得打骂、刁难、勒索经营者、消费者，不得乱收费、乱处罚。

第二十九条 经营者必须依法纳税。

第三十条 工商行政管理部门对进入集贸市场交易的商品，成交额在50元以上的，收取市场管理费。其标准是：

(一)旧机动船、旧农机具等旧机械设备、大牲畜的收费标准不超过成交额的1%;

(二)农副产品、轻工产品和其他商品收费标准不超过成交额的2%;

(三)缝纫、修理等服务性经营收费标准不超过营业额的2%。

在集贸市场内设立农民自产自销区，农民出售自产的农副产品成交额在100元以下的，免收市场管理费。

市场管理费要专储专用，按“取之于市场、用之于市场”的原则，主要用于宣传教育、市场建设及市场管理开支，不得挪作他用。

第三十一条 除按法律、法规规定和省人民政府批准的收费项目及其标准收费外，任何单位和个人不得自行设立集市贸易收费项目或提高收费标准。对乱收费、乱摊派的，工商行政管理部门应予制止，经营者有权拒付。

第五章 法律责任

第三十二条 对违反本条例的行为，由工商行政管理部门按照本条例规定处理;法律、行政法规另有规定的，从其规定。

第三十三条 非法侵占、破坏集贸市场场地、设施或其他财产的，责令改正，赔偿损失，并处以1000元以下罚款。

第三十四条 违反本条例第十七条规定，销售禁止上市物品的，由有关部门按相关法律、法规予以处罚。

第三十五条 有本条例第十九条第一项行为的，没收非法物品和违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;有第二项、第三项行为的，没收违法所得并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款;有第四项行为的，责令补足短少部分，没收计量器具和全部违法所得，可并处500至20xx元的罚款;有第五项行为的，责令其停止不法行为。对于算命等行为，没收非法所得，并处以非法所得一倍以上五倍以下的罚款。对于赌博行为，由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚。

上述违法行为情节严重，需要给予其他处罚的，依照有关法律、法规执行。

第三十六条 违反本条例第十八条、三十条、三十一条，乱涨价、乱收费的，由物价部门依法查处。

第三十七条 没收违法所得和罚款应按《中华人民共和国行政处罚法》的规定执行。

第三十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请复议或提起行政诉讼;逾期不申请复议、不起诉又不履行处罚决定的，作出处罚决定的行政管理部门可以依法申请人民法院强制执行。

第三十九条 拒绝、阻碍工商行政管理部门和其他执法部门的工作人员依法执行公务的，由公安部门依照治安管理处罚条例的规定予以处罚;以暴力、威胁方法阻碍行政执法人员依法执行公务构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第四十条 农贸市场监督管理人员有下列行为之一的，由其所在单位或上级主管部门批评教育，情节严重的给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任：

(一)对违反本条例行为不予制止、处罚的;

(二)对违反本条例第十七条和第十九条规定的行为未及时查处的;

(三)违反本条例第二十八条规定的。

农贸市场监督管理人员不履行职责或滥用职权，给当事人造成经济损失的，应依法赔偿。

第六章 附则

第四十一条 本条例具体应用中的问题，由省工商行政管理部门负责解释。

第四十二条 本条例自1997年1月1日起施行。人民代表大会常务委员会第十五次会议通过的《农贸市场贸易管理若干规定》同时废止。

一、 备品备件的计划管理

1.备件需用计划应分类编制一般分为：

⑴.维护需要的备件，即易耗、常换件。

⑵.大、中修需用的备件，即非常换件。

⑶.事故性需用的备件，即主要结构件。

⑷.进口备件，即引进设备专用备件。

2.全年备品备件需用量，应根据生产计划和定额计算结果，经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制，四查由设备管理员负责。

3.每年备品备件需用计划编制时间应由设备管理部门在11月底布置下达，各生产工段部门应在12月10日前上报设备管理部门，在12月20日汇总审核上报主管生产领导审批。

4.属大、中修、事故性备件，必须分别单独编制计划，不能混淆。

5.月度只安排补充急需的关键备件，定项、定量、定时供应。

6.备品备件计划，应将名称、规格、型号、材质、数量、厂家名称、设备名称等填写齐全，准确无误，满足订货要求。

二、事故备件的处理

设备发生事故所需的备件，必须按特殊情况处理，要千方百计迅速解决，尽快恢复生产。

三、对外订货管理

1.严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作，不重订、不漏订、不错订。

2.严格按照备品备件规格及性能要求，择优选厂，比价比质比服务订货。

3.订货合同规定的备品备件名称、型号规格、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

4.非标准件的加工由维修单位委托加工。

5.备件到厂后经检验发现质量问题，订货员必须负责及时联系处理，不得影响生产需要和造成经济损失。

四、备件、部件的修复再生

设备检修更换下来的备件，尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件，应采取堆焊、喷镀等修复方法，使其再生，这是节约备件、降低费用的有效途径。对于修复利用有贡献维修人员应按照“奖励条例”执行。

五、备件的报废

1.腐蚀严重或超限使用，又不能修复的备件。

2.技术落后的备件。

六、本制度由生产厂检查，企业管理规划与基建部监督执行。

1、 按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，有事要请假，违者按情节轻重给予处罚。

2、 以公司的利益为重，不浪费原材料，充分利用下角料。

3、 出餐应保质保量和卫生后才能提供给顾客。

4、 保持厨房卫生，每日下班后打扫卫生，每周六上午大扫除。(注：将给每人划分卫生区域，谁的区域谁负责)

5、 每日餐具应清洗，不得滞留。应做到一刷二洗三冲四消毒。

6、 注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。

7、 做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

8、 安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

9、操作间卫生随时保持清洁，物料用品分类清洁整齐摆放，所有器具、用具不允许落地，做到器具、用具、地面、操作台清洁无污渍。

10、语言文明，行为端正，不留长指甲、长发、工服干净整洁。

11、工作间及个人卫生随时检查，工作间卫生不合格扣罚20元，个人卫生不合格发现一次扣罚10元。

一、学生凭住宿证进出宿舍，非住校学生不许进入宿舍;?

二、遵守《中学生日常行为规范》，严格执行作息时间，上课期间不准进入寝室;?

三、寝室实行寝室长负责制，室员轮流值日，值日生负责室内外卫生的清扫工作，并整理寝室内务;?

四、寝室内不准大声喧哗，不准打闹、嬉戏，不说不文明的话;?

五、室员之间要互相帮助，搞好团结，不做不利于团结的事情;?

六、爱护公物，每个室员要妥善保管好自己的物品，在未经许可的情况下，不准使用别人的物品;?

七、走廊保持通畅，不准停放自行车，不准向走廊、窗口泼水，不准乱扔杂物;?

八、不准破坏公共设施，不准乱钉乱画，不准乱接电器，不准踢撬门窗;?

九、不准喝酒、抽烟，严禁以各种形式进行赌博活动，不准看不健康的书刊;?

十、不准男女生互相串门;?

十一、不准留宿非住宿人员，不准晚间就寝时间外出;?

十二、不准浪费水电，熄灯后不准使用其它照明工具;?

十三、尊敬师长，服从管理，遇事向值班教师报告。

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用， 最真实的反映车辆实际情况, 尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司所有车辆。公司车辆用于公司业务、财务、行政部门人员外出办事时使用。

二、车辆使用管理

1. 职责

(1) 公司行政部门经理负责公司所有车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。

(2) 公司车辆驾驶员须持有合法驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和贵阳市及安顺地区路况。如因驾驶员驾驶证问题造成的不必要损失由驾驶员自行承担。

(3) 公司所有车辆的钥匙原则上应由行政部门统一保管，出车时，驾驶员应在《车辆使用登记表》上签字，表示钥匙已收到。回到公司后，驾驶员应及时将钥匙交回行政部门负责人，并在《车辆使用登记表》上签字，表明车辆已返回。如违反规定私自出车，或未签字的，一经发现罚款50元/次。

(4)驾驶员在离开车时，需确认车门窗户全部关闭上锁后，方可离开。如发现有未关者，一次罚款50元。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政部门经理批准。

(5) 公司车辆需出车，由行政部主管统一调度，公司任何人不得私自调度车辆，更不能因私使用车辆。 一经发现，罚款100元/次。

(6) 未经公司总经理批准，公司车辆不得对外出借。一经发现，罚款200元/次。情节严重者予以开除。

2. 公务用车使用管理

(1) 公司人员因公用车，需提前到行政部门做出车辆使用申请，填写 《车辆使用登记表》 由行政部门负责人签字同意后，根据情况具体安排车辆。

(2) 行政部对审批通过的《车辆使用登记表》 ，将每次外出的时间、用途、来往目的地，公里数等记入并由申请外出人签字认可后，通知车辆驾驶员准备出车。如发现未做记录的，罚款20元/次。

(3)车辆驾驶员每次出车前需到公司车队办公室做好登记，并填写好《车辆使用登记表》。漏登记的，罚款20元/次。

(4) 车辆驾驶人员在收到出车通知时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣的时间安排出车。

(5) 车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。如未获得批准迟到者，罚款50元/次。

(6)公司驾驶员在驾驶过程中，要严格遵守交通法规，在无照驾驶、驾车外出、驾驶员将车辆借予他人使用等情况下，出现违反交通规则，发生违章罚款，交通事故或造成车辆损坏等，由驾驶员承担一切后果。

(7) 公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家，办完公事必须将车辆停放在规定的地点。如未停放在规定的地点，一经发现，罚款50元/次。

3.车辆管理:

(1) 驾驶人员负责定期检查车辆状况，定期清洗车辆，保持车辆内、外清洁，及时发现并处理简单的车辆故障。如发现问题，一条罚款20元/次。

(2) 驾驶员如需要车辆维修保养应事先填写《车辆维修保养申请表》 ，注明行驶里程等具体内容，经行政部批准后方可送修，保养打腊等应事先向行政部申请，经审批后方可进行。

(3) 公务车外出加油需到行政部门登记 《加油卡使用登记》 领取加油卡后到加油站加油，使用完毕后，油卡需及时归还行政部。行政部门负责加油卡加油情况的查询，每月打出加油明细。如发现异常情况，不如实加油者，罚款100元/次，情节严重者开除。

(4) 在驾驶过程中发生故障，驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得公司行 政部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。

(5)驾驶员负责车辆的年检工作，车辆的一切资料由行政部门存档保管，并在车辆保险，年检到期前通知车辆驾驶员，协助办理保险，年检等手续。如未按时年检及保险，由行政部门车辆档案负责人及司机共同承担损失。

公司驾驶员务必了解本规则之一切内容; 管理规则将根据实践的发展不断充实和修订; 本制度解释权归贵州省金宸祥企业集团所有。

集团总务办

一、安全疏散允许时间

安全疏散允许时间，是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间，是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。

如果建筑物为防烟楼梯，则楼梯上的疏散时间不予计算。

安全疏散允许的时间，高层建筑，可按5-7分钟考虑;一般民用建筑，一、二级耐火等级应为6分钟，三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑，一、二级耐火等级应为5分钟，三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟，其中疏散出观众厅的时间，一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟，三级耐火等级不应超过1.5分钟。

二、安全疏用距离

民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。

限制安全疏散距离的目的，在于缩短疏散时间，使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。

三、建筑物安全疏散宽度指标

为尽快地进行安全疏散，除了 设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外，安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。

(一)高层民用建筑安全疏散指标

1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽，以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度，应按通过人数1m/100人计算;

2.首层疏散外门的最小总宽度，应按人数最多的一层1m/100人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表3.4.1.1的要求

3.设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所，其厅内疏散走道的最小净宽按通过人数0.8/100人计算，且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时，不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度，平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算，阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算，且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。

4.高层建筑每层疏散楼梯最小总宽度应按其通过人数1m/100人计算;各层人数不等时，其总宽度可分段计算，下层疏散楼梯总宽度应按上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽度不应小表3.4.1.2的要求。

(二)单层、多层民用建筑安全疏散指标

1.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集的公共场所，其观众厅内的疏散走道最小净 宽应按通过人数0.6m/100人计算，且不应小于1m。当疏散走道为边走道时，不宜小于0.8m。观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和通道的各自最小总宽度，应按表3.4.1.3的要求计算。有等场需要的入场门，不应计入观众厅的疏散门。

2.体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门、楼梯和走道的各自最小总宽度，应按表3.4.1.4的要求计算。

3.学校、商店、办公楼、候车室等民用建筑楼梯、走道，以及每层疏散门和走道的各自最小总宽度，应按表3.4.1.5的要求计算确定。其中底层疏散外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多一层的计算;不供楼上人员疏散的外门，可按本层人数计算。

学校、商店、办公楼候车室等民用建筑每层疏散楼梯的总宽度应按表3.4.1.5中的指标计算确定。当每层人数不等时，其总宽度可分层计算，下层楼梯的总宽度按其上层人数最多的一层计算。

4.单层、多层民用建筑中的疏散走道(观众厅内的疏散走道除外)和楼梯的最小净宽度不应小于1.1m，不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯的最小净宽度不应小于1m。

(三)工业建筑安全疏散指标

1.厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度应按表3.4.1.6的要求计算确定。当各层人数不等时，其楼梯总宽度应分层计算，下层楼梯总宽度按上层人数最多的一层人数计算，但最小净宽度不宜小于1.1m。

底层(即首层)外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算，但疏散门的最小净 宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。

当使用人数少于50人时，厂房疏散楼梯、走道、门的最小净宽度可按表3.4.1.6的要求适当减少，但不应小于0.8m。

2.对于飞机停放与维修厂房，其飞机停放与维修区内的安全疏散及辅助建筑的安全疏散可按上述要求确定。飞机停放与维修区的飞机安全疏散应根据飞机实际进出需要设置通道和出口的高度与宽度。

3.库房由于平时使用时人员较少，且一般都有进出货物的大门，其疏散楼梯、走道、门的最小净宽度只要满足正常人员通过和使用要求即可。但室外疏散楼梯的最小净宽度不应小于0.6m.

一、用车要有计划性、科学性，杜绝浪费，最大限度地发挥车辆作用。

二、坚持用车审批制度。需要用车者，要至少提前半天将用车计划报办公室，由办公室统筹安排车辆。如遇紧急情况，可及时与办公室联系、调度车辆。

三、优先保障各局长公务用车，如有两人以上需到市教育局开会、报材料等，在车辆可调度情况下由办公室统筹安排车辆，出发归来后要到办公室注销用车。城区内原则上不派车。

四、非工作用车、外单位用车或个人用车须经局长批准。

五、驾驶员要按照规定时间值班，保障局机关事务性工作正常开展。驾驶员出车要做到安全正点，工作时间一律不准饮酒。因工作失误造成人员伤亡或车辆损坏，扣发全年安全奖，临时工辞退，正式工停开一年。

六、驾驶员要自觉加强车辆维修与维护，保持车内外清洁卫生，做到排除小故障不进维修厂，大故障根据不同车辆型号，报经局长审批后，由办公室和驾驶员统筹安排维修。

七、下午下班后出发归来，车辆要入库存放，否则，一切后果由当事人负责。

八、严禁驾驶员私自驾车外出，如擅自出车，发生交通事故的，一切后果和费用由当事人负责，临时工辞退，正式工调离。

九、坚持用油登记制度。车辆加油由驾驶员和办公室人员相互签字、登记，办公室每月统计各车辆行驶里程数、用油数、车辆维修及车辆过桥等费用，向局长办公会汇报并张榜公布。

十、本办法自1月1日起执行。

1、协助总经理开展各项工作，处理日常事项，承上启下，沟通协调公司各部门关系;

2、在总经理的领导下，负责各制度、决策的起草、完善及发布;

3、掌握了解公司的经营管理情况并提出建议和意见，供总经理决策;

4、负责公司产品宣传营销推广、更新公众号内容、微信号管理等，提升公司产品影响力;

5、负责员工关怀(下午茶、节日福利等)、公司团建活动、其他大型活动的统筹安排;

6、证照、印信、其他合同管理、办公用品及固定资产管理;

7、组织例会，做好会议纪要，根据总经理的要求跟踪决议事项的推进;

8、总经理交办的其他临时工作。

为了搞好我煤矿井下安全生产，加强通风仪器、仪表

管理，保证安全运转防止丢失、损失、减少安全事故，做到合理使用，充分发挥设备的效能，在仪器、仪表管理中，应依靠科学技术进步，促进生产发展和预防为主，坚持设计与使用相结合、技术管理与经济管理相结合的原则，做到“安全生产管理，坚持安全第一，预防为主，综合治理”，特制定以下管理制度：

一、我矿所使用的仪器、仪表的使用、检测、维修、保管、保养，必须符合国家标准和煤矿行业标准，必须按照国家对煤矿的有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测检验合格，取得安全使用证或安全标志后，方可投入使用。

二、不得使用国家明令淘汰，禁止使用的工艺，危及生产安全的仪器、仪表。

三、仪器、仪表的档案管理和使用保管。

1、为了确实掌握仪器、仪表的数量、规格、调动、事故、检修及使用等情况，必须设专职的设备管理员，必须分类建立设备卡片和台帐，对大型固定设备应逐步建立履历簿，系统记录设备的使用、检修和事故情况。

2、仪器、仪表使用和负责人必须正确掌握仪器、仪表的动态并进行统计，按季度向机电科汇报。

3、必须设立保管仓库，集中保管新到货、未使用和闲置设备，避免设备丢失、损坏。

4、使用中的仪器、仪表应由使用部门负责日常维修、保管和合理使用。

5、仪器、仪表如发生丢失、损坏等责任事故时，各部门应进行分析，追查原因，并提出处理意见。

6、严格按照仪器、仪表的说明书的要求和安全操作规程使用仪器、仪表，操作人员必须做到“四懂三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途和会操作、会维护保养、会排除一般故障。

四、仪器、仪表的平衡和调节。

1、为了充分发挥仪器、仪表的效能，合理使用仪器、仪表，提高利用率，各部门对闲置的仪器、仪表等应及时进行平衡调校，应每月调校平衡一次。

2、任何仪器、仪表的调整，必须通过相关负责人批准，管理人员办理。

五、仪器、仪表的报废。

1、仪器、仪表报废，应根据使用年限和损害程度确定，凡符合以下情况，可以申请报废。

(1)仪器、仪表超过使用年限，损坏严重，再行修复，其修复费超过该仪器、仪表价值80%以上者。

(2)遭受意外灾害，仪器、仪表损坏不能修复或修复费用超过80%。

2、仪器、仪表报废由矿组织机电、生产、供应、财务等部门参加鉴定，提出报废意见，方可报废。并在台帐上注销，办理固定资产报废的财务手续。

六、仪器、仪表的检修。

为了使检修工作顺利进行，能及时更换已磨损和消耗的零件必须加强配件和检修材料的管理与供应工作。

1、必须根据零件的磨损期限制定每台设备的配件消耗定额，要有1～3个月的正常消耗的储备配件。

2、从矿仓库领存配件，必须验收，质量不合格的不予领取，通过使用验证不合格应做退库处理。

3、配件和材料的领用，必须实行以旧换新制度，使用单位领用配件时，必须交还旧配件，对换下来的配件，凡能维修使用者，应送修理厂整修、登帐，领用时先发放修复配件。

4、所有进行维修、检修的仪器、仪表必须经过有资质的检验部门进行检验，检验合格方可投入使用。

5、配件和材料领用，必须实行以旧换新制度，使用单位领用配件时，必须交还配件，对换下来的配件，凡能修理使用者，应送修理厂整修、登帐，领用时先发放修复配件。

6、对大、中、小修复跟换的配件应进行记录，搞清配件的消耗情况。

7、由机电组每月汇总各连队的配件加工计划。 七、仪器、仪表的维修和保养

1、正确使用机械设备润滑，必须严格按照说明规定的品种、数量、润滑点、周期加注或更换。做到“五定”，即定人、定时、定点、定量、定质。

2、机械维修保养是以预防为主的思想指导，根据各种机械的运行规律、结构、工作条件和磨损规律制定强制性的制度。

3、按作业时间的不同分为定期保养和特殊保养两类。定期保养有日期保养和分级保养;特殊保养有走合保养、换季保养、停用保养和封存保养等。

4、分级保养一般按机械的运行时数来划分保养级别内容。而特殊保养一般是根据需要临时安排或列入短期计划进行的，也可结合定期保养进行，如停用保养、换季保养等。

5、日常保养是操作人员在上下班和交接班进行保养作业。内容为“清洁、润滑、调整、紧固防腐”十字作业，转向及行走系统，制动及安全装置等部位的检查调整。日常保养的项目和部位较少，且大多数在机械外部，但都是易损及要害部位。日常保养是确保机械正常运行的基本条件和基础工作。

6、一级保养除进行日常保养的各种作业项目外，还包括：清洗;运动异常等，发现后及时修复、排除。

7、在一般情况下，日常保养和一级保养由机械操作人员负责进行，而维修人员负责二级以上保养工作。

六、仪器、仪表的完好标准

1、完成任务好，做到优质、高效、准确、低耗，安全无事故配合施工协作好。

2、合理使用好，认真执行岗位责任制为主要内容的各项规定、制度，做到合理使用，正确操作。各项原始记录资料齐全、准确。

3、技术状况好。

4、维护保养好。认真执行“清洁、润滑、调整、紧固防腐”十字作业，达到规定要求，故障少。

5、保管工作好。仪器、仪表的零件、部件、随身用具，附属装置，完整齐全，无缺少损坏。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

为了进一步加强干部队伍建设，不断提高本系统全体干部职工的思想政治素质、理论水平、领导艺术及拒腐防变能力，促进水利事业发展，特制定本制度：

一、确定每月第一周星期一为理论学习日、第三周星期一为业务学习日(即集中学习日)，其余时间均可安排自学， 每月累计集中学习和自学时间不少于8天。

二、学习采取集中学习和个人自学相结合的方法。结合工作实际经常组织学习心得体会交流。个人自学，要认真做好读书笔记，讲求实效。

三、读书笔记要将政治理论与业务知识分开。全年记读书笔记不少于3万字，心得体会不少于4篇。

四、学习除规定内容外，还应结合形势与任务及思想实际，有针对性地组织参观、观看录像、调研等活动，必要时还可组织外出交流学习。

五、建立学习考勤制度。每次集中学习必须认真进行考勤，除特殊情况外，干部职工都必须按时参加由局党委组织的学习及活动，如确因特殊情况不能及时参加学习的，必须由本人向局领导请假。

六、建立学习奖惩制度。局党委将定期或不定期对领导干部职工学习记录、读书笔记进行抽查，并由检查人员负责签字，年终将把领导干部职工学习情况列入年度考核之中，并根据检查考核结果对每名同志予以综合评价。

七、局属各基层单位参照本制度执行。

作为一名超市员工，必须要以超市的形象、利益为出发点，以方便顾客为宗旨，本着对超市兢兢业业工作，全心全意为顾客服务的态度，凡是本超市服务员必须遵守以下规章制度：

1.服务员在工作时间必须穿由本超市统一订制的工服。不能妆容夸张;不能衣冠不整;不能披肩散发;上班时间必须佩戴工作牌，下班时间没到不得提前脱工作服或摘工作牌。

2.员工与员工之间互相监督，举报各种违纪行为，根据事情的严重性给予20-100元奖励。员工不得私自带包入卖场内，下班不得夹带卖场内任何物品出门，不得偷吃偷拿卖场内任何物品。

3.爱惜本超市的所有物品，发现损坏根据产品的价值赔偿;不能乱写乱涂，尤其不能在产品和标价签上、货架等处乱写乱画，听从管理人员的统一安排。

4.要勤俭节约。不能浪费水、电、胶带及散装物品和包装散称物品所用的一次性手套、塑料袋等，下班之前各区域必须关灯、关秤、关水。

5.不迟到，不早退，按时上下班，高高兴兴上班来，平平安安回家去。

6.临期产品提前下架问题：保质期2-3年的产品提前6个月下架;保质期12个月的产品提前2个月下架;保质期18个月的产品提前3个月下架;保质期6-10个月的产品提前40天下架，不按规定下架临期产品，发现过期导致货物不能及时退换出去，该区域服务员承担全部责任，自己将过期产品买走。

7.货物的摆设要整齐，产品要干净，日期要新鲜，摆货规则：新日期在里，老日期在外;同等价位，同等类别摆在一起，纵向摆货，新货破损或包装漏气，日期临近不新鲜等问题，应及时报告店长，产品销售后要及时向移动和补加货架上库存的货。

8.称散货时要认真查看PLU号，不能出错，员工对自己区域的物品价格、位置要清楚，顾客询问物价时要如实回答，无标价签应及时补上。

9.爱护公共卫生和公共财产，去卫生间必须登记，保持卫生间里面整洁。

10. 上班时间不得玩、打手机，不得聚在一起高声谈笑;不得看报或杂志等，不得剪指甲。不得靠在货架上;不得趴在柜台上;不得坐在地上擦货;上班时间不得购物;不得吃东西;仪态要大方，站姿要端庄。会客时间不得超过10分钟。

11. 对待顾客要热情，不得怠慢任何顾客不能与顾客发生争吵斗殴等，员工之间要和睦相处，不能拉帮结派，不能争吵斗殴，发现一次双方同时开除。提成区域的服务员要互帮互助，不能没有素质的拉拢顾客，要有团队合作精神。

12.顾客来换货，态度一定要好，凡是顾客换货，一律不准补票(不论服装换皮鞋;还是皮鞋换床品等)。发现有人补票，一次罚款30元。

13. 员工要以超市的利益为先，不能做有损超市利益的事，不能说有损超市利益的话。服务员的会员卡一律不准借给顾客，提倡顾客主动办卡，告知顾客会员卡的好处和优惠政策。

14. 各区服务员必须保管好各自区域的任何产品，盘点时，发现物品遗失或者被偷，此区域服务员和有关工作人员平摊本产品的损失。

15. 员工交接班时的主要任务是：搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主，员工搬货、擦货时一定要小心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。

16. 老员工辞职必须提前1个月写申请报告，否则扣除合同保证金600元和最后一个月的工资，新员工到岗必须干满3个月方可辞职。如果1个月没干满者工资分文没有。如果干满1个月没干满5个月要离开者，扣除培训费300元。

17. 每月请假超过3天的员工，本月工资只能领取50%;另外一半押到下个月发工资时再发。

18. 新员工试用期间不得请假，试用期如有不遵守卖场内以上规定或无法胜任卖场内的工作，即不被录用，立即辞退。

19. 每位新员工第一天到岗必须购买人身意外保险，金额为174元，保期为一年。没买保险者不得上岗，(附：工作期满3个月的员工，保险费用由本超市承担，未满3个月员工，有本员工自己负担，一单投保概不退还，如有特殊情况离职，可携带超市团体保险单复印件，无原件拿走。)

一、 目的

手卫生是基本的预防和控制病原体传播的手段，为有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保障医患安全，制订本制度。

二、 范围

全院各科室员工。

三、 标准

1、手卫生为医务人员洗手、卫生手消毒(用速干手消毒剂)和外科手消毒的总称。

2、 设置流动水洗手设施;配备清洁剂;肥皂应保持清洁与干燥;盛放皂液的容器宜为一次性使用;配备干手物品或者设施，避免二次污染;卫生手消毒剂符合国家有关规定,宜使用一次性包装,重复使用的消毒剂容器应每周清洁与消毒;手卫生设施的设置应方便医务人员使用。

3、 手术室、重症监护病房、血液透析病房、感染疾病科、口腔科、消毒供应中心、治疗室、换药室、检查室等重点部门应配备非手触式水龙头。

4、 医务人员通过手卫生实施规范、相关培训和图示，有义务掌握手卫生知识和正确的手卫生方法，保障洗手与手消毒的效果。在诊疗过程中遵循手卫生原则。

5、 院感科专职人员定期对医务人员手卫生执行情况和效果进行监督和指导，持续提高医务人员手卫生依从性。

6、院感科负责更新本管理制度。

7、 各科室每月进行手卫生依从性自查。手术室、产房、导管室、层流洁净病房、重症监护病房、新生儿室、母婴室、血液透析病房、发热门诊、口腔科等部门，每季度进行医务人员手消毒效果的监测。当怀疑医院感染暴发与医务人员手卫生有关时，应及时进行监测，并进行相应致病性微生物的检测，同时立即上报医院感感染管理科。

8、 手卫生设施配置清单

(1)基本配置 流动水洗手设施、感应水龙头、洗手液 、 一次性擦手纸或消毒小毛巾、手卫生操作示图、各病房至少配置一瓶速干手消毒液。

(2) 重点部门配置：重症监护病房、新生儿病房、血透室、多重耐药菌病房、烧伤病房、感染性疾病科等需每床配置一瓶速干手消毒液。

(3) 手术科室同时配置外科手消毒操作流程、计时器等。

四、相关文件

中华人民共和国卫生行业标准WS/T313—20xx《医务人员手卫生规范》

为了及时有效地遏制传染病的发生和蔓延，保障师生的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》的要求，特制定南金幼儿园传染病疫情报告制度。

一、幼儿园疫情报告人的设置

园长z为我园疫情报告管理第一责任人;副园长z为具体负责人;各班班主任为疫情报告人，幼儿园其她教职员工、家长发现传染病疫情均有义务向疫情联络员提供情况。

二、疫情报告人职责

1、第一责任人负责本园传染病疫情和疑似传染病疫情等突发公共卫生事件报告管理工作;

2、具体负责人负责指导卫生保健工作和传染病疫情报告管理工作，定期对全园幼儿的晨检、班级幼儿的出勤统计情况进行巡查;

3、各班班主任(疫情报告人)负责全园卫生保健工作，每天两次对师生做好晨间检查和全日观察。晨间检查时发现传染病应立即隔离并报告;全日观察中发现传染病应立即隔离并报告园领导。凡发现法定传染病(甲类、乙类、丙类)、新发传染病和其他相关文件要求报告的传染病进行汇总后，向教育局、妇幼保健院和疾病预防控制中心报告。发现需要报告的传染病时，应立即完整、清晰填写传染病报告卡，并将报告卡送到同安区疾病预防控制中心。

三、疫情报告内容及时限

1、在同一班级，1天内有3例或者连续3天内有多个幼儿(5例以上)患病，并有相似症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等)或者有共同用餐、饮水史时，幼儿园疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。

2、当幼儿园发现传染病或疑似传染病病人时，幼儿园疫情报告人应当立即报出相关信息。

3、个别幼儿出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状时，幼儿园疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。

4、对甲类传染病和乙类中的传染性非典型肺炎、爱滋病、人感染高致病性禽流感、脊髓灰质炎、肺炭疽的病人、病原携带者或疑似病人，应在2小时内通知同安区疾控中心疫情报告人员。

5、乙类传染病(除上述病种外)，应在6小时内通过网络直报。

6、丙类及其他要求报告的传染病，在24小时内通过网络直报。

7、建立突发事件应急报告制度。幼儿园教职工如发现有传染病疫情和其他突发公共事件的应在第一时间向幼儿园报告，幼儿园疫情报告人应当在2小时内向上级有关部门报告。

有下列情形之一的，应当按照规定的程序和时限报告：

(一)发生或者可能发生传染病暴发、流行的;

(二)发生或者发现不明原因的群体性疾病的;

(三)发生或者可能发生重大食物中毒和重大职业中毒事件的。

8、 任何单位和个人对突发事件，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

四、报告方式

当出现符合本制度规定的报告情况时，幼儿园疫情报告人应当以最方便的通讯方式向教育局、妇幼保健院、区疾病防控中心报告。

五、幼儿园疫情监测报告制度

幼儿园建立幼儿晨检、因病缺勤病因追查与登记制度。班主任发现幼儿有传染病早期症状、疑似传染病病人以及因病缺勤等情况时，应及时报告给幼儿园疫情报告人，幼儿园疫情报告人应及时进行排查，并记录排查情况。

1、各班班主任要加强对本班幼儿的观察询问，如发现幼儿有发热、传染病早期症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等)以及疑似传染病病人时，应在幼儿请假时认真登记，并将存在有以上可疑症状的幼儿及时告知幼儿园疫情报告人，幼儿园疫情报告人要进行进一步排查，并将排查情况记录在幼儿因病缺勤情况登记日志上，传染病流行时做到因病缺勤人数每天上报，以确保做到对传染病病人的早发现、早报告。

2、班主任应当密切关注本班幼儿的出勤情况，对于因病缺勤的学生，应当了解学生的患病情况和可能的病因，如有怀疑，要及时报告给幼儿园疫情报告人。幼儿园疫情报告人接到报告后应及时追查幼儿的患病情况和可能的病因，以做到对传染病病人的早发现。

3、加强晨检，由值班教师负责对每个幼儿进行观察、询问，做到一看二摸三查四问，了解幼儿健康情况，对因漏检的幼儿，各班教师应及时反馈给保健医生。

4、如果幼儿在治疗后返回幼儿园，教师应主动询问患病情况和治疗情况，如经正规医疗机构确诊为患传染病的幼儿，须查验治愈证明，并报告给园长，确定无传染性后方可入园。

一、总 则

第一条 为严格财务管理，明确经济责任，根据财政部、国家教委和省财政厅颁布的有关财务法规和制度，结合我校的实际情况，特制定本制度。

第二条 学校实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。各校领导分管系统限额、专项审批，大额借支实行联签制。

第三条 学校财务工作实行校长负责制，由主管财务工作的副校长负责日常财务管理工作。

第四条 学校设置负责财务管理工作的专职机构——管理科，下设财务组，统一管理学校财务工作，对学校负责。同时，学校财务工作接受上级主管部门监督。

第五条 学校管理科财务组配置一名财务主管、一名会计、一名出纳，具体管理财务工作。

第六条学校财务应加强预、决算管理，按上级指示精神和有关的财务制度、规定，结合学校事业发展需要，编制年度预算收支计划和决算，经学校领导审核、批准后报上级主管部门并予公布。

第七条 学校应加强财务监督，设立专门的财务监督机构，形成学校内部审计制度。内部审计每年至少进行一次。

二、各项收入管理制度

第八条 学校的各项收入，包括财政部门的拨款收入、学杂费收入、培训费收入、出租收入、承包收入及其他收入。

1、财政拨款收入(含各项经费拨款、离退休人员经费、大额基建拨款)，应按预算收入计划组织收入，对基建拨款应专户储存。

2、学杂费收入：按省物价局和高教厅等部门核定的收费标准收取的学杂费是学校的重要收入，学校财务部门应在有关科室的协同下，积极收纳，做到安全、快捷、准确。

⑴学生的各项收费标准，应分清年级、专业、项目;应交学费的学生人数，应分清班级、专业，做到数字精确、姓名确实，这两项收费依据(含联合办学部分)，应加盖学校公章，于五月份前确定并交管理科财务组;当年新生名单、专业应在招生结束后一周内交管理科财务组;中途离校的学生名单应及时通知财务组。

⑵学生的学杂费一旦入库，除计算、收款等技术性错误的款项以外，一律不予退款。

⑶享受学校减免学费的学生，均为财校正式教职工子女及财厅干部职工的子女，减免数只能为学费总额的50%，其他杂费不减免。

⑷学费一年收缴一次，在秋季入学时进行，新、老生一次交清，不得拖欠，确有实际困难，经主管财务副校长批准可延期交纳。否则，视同故意不交学费，学校将责成限时交纳，超期不交者，应予劝退。

⑸联合办学学费收入，财务部门应严格按合同规定及时、足额地收纳入库，并定期到联办单位核对收费情况;属联办单位的收入也应及时、准确地划归对方。

⑹对学杂费收入，财务部门应自收费之日起，30天内做好清算、核对、结帐，并及时向学校领导报告收费情况。

3、培训费收入：指学校培训中心举办各种形式的培训班收取的各项收入。

4、出租收入：主要是指学校所属房屋出租租金收入。应按合同规定，由出纳人员按时、足额地收纳入帐，如发生合同纠纷引起房租减收或滞纳，应及时报告主管领导，以便妥善处理。

5、承包收入：主要是指学校小卖部、饭堂承包收入。应按合同规定，由出纳人员按时、足额地收纳入帐，不得拖欠、滞纳，否则，应按合同规定对承包人予以处罚。

6、其他收入：主要是指一些零星收入，如饭堂、小卖部交纳的折旧费、各种考务费、学校财产变价收入、赞助费、罚款收入、采购物品返还费用等应属学校的收入。

第九条学校任何科室和个人，不得擅自截留学校的收入，私设“小钱柜”;为学校或科室采购物品、缴纳款项等，不论对方以什么形式或借口返回的现金、礼金及物品，都要缴交管理科，并办理登记手续。否则，一经发现，按违反财务制度处理。

第十条 学校财务人员因工作失职，引起学校收入减少或流失，应视情节轻重追究有关人员责任。

三、借款管理制度

第十三条 借款是指学校各科室因办公、教学、后勤等工作需要购置设备、办公物品、公务出差以及行政维修等，请求学校财务组给予的借款或预付款。

第十四条 借款手续规定

借款包括现金借款和支票借款两种，借款经手人须按如下规定办理借款等手续。

1、凡借款额或预付款额超过500元以上者，一般以支票支付。特殊情况需大额现金(1000元以上)，须经校领导批准;超过3000元者，还需提前2天到财务预约，否则不予借出。

2、借款时，须填制管理科财务统一印制的“借款单”，先由各科室负责人签署意见，再报有关审批人签批，以后凭“借款单”到财务组借款。

第十五条 借款、预付款批准权限。

1、校长签批50000元以下。

2、分管财务工作的副校长审批30000元以下。

3、财务主管应对各部门借款进行审核，凡__元以上借款、预付款，须事先报财务主管审核，并签署意见，再提交校领导批准。对不合乎制度规定的借款及预付款，财务人员应予拒付。

4、凡一次性50，000元以上金额的各项借款及预付款，由各分管校领导提出，报校长批准;超过200，000元以上金额的借款，由校长办公会议决定，各分管校领导签名，校长负责签批。

5、借款后，借款经手人须在预定的还款日期内还款或凭正式发票到财务报销，借款一般不能跨月使用，月底结帐前须办理完报销手续，特殊情况暂不能报销者，须经财务主管同意。

6、一般情况下，第一次借款未报销之前不给予第二次借款。

7、根据批准的用款计划，维修、改造、采购大宗物品等所需借款或预付款，凭学校领导的用款批示及用款科室的有关资料说明(如合同、购物用途说明)，经财务主管审核无误后方可付款。

8、学校举办临时性的大规模活动，如运动会、艺术节、庆祝活动等，主办单位须提前列报用款计划，经校领导批准后，财务方可付款。

9、各种借款、预付款的归还及报销，实行谁审批借款谁负责审批报销的原则，不能交叉审批。

10、学期结束前一个星期，借款经手人应办理借款报销手续。如放假时仍未到财务报销者，视同占用公款处理，并从借款人工资收入中扣回。特殊情况需续借须经财务科长批准。

四、财务报销与审批制度

第十六条 学校的各项支出，除工资、福利经常性支出及节假日支出外，应分清支出类别，在取得发票等报销凭证后，办理审批报销手续，以便财务及时入帐。

第十七条 报销支出审批权限：

1、校长签批50，000元以内。

2、分管财务副校长签批30，000元以内。

3、凡每笔支出超出2，000元以上者，应先报财务主管审核后再报校领导批准。

4、凡一次性50，000元金额以上的各项支出，由分管校领导提出，报校长批准;超过200，000元以上支出，由校长办公会议决定，各分管校领导签名，最后由校长负责签批。

5、报销凭证应以正式发票为准，并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量，批量采购应附货物清单、规格、型号、金额等内容，发票背面应有经办人签字、科室负责人签字证明;采购物品还须有仓管员验收签字。对于不符合填写要求的发票，财务人员不给予报销。

6、下列情况的支出，经科室审核后，报主管财务副校长或校长批准，方可报销。

⑴“白头”单报销，每单数额应在50元限额以内，并有商店等单位印章、购买数量、单价、支出用途。用款经办人应尽可能索取正式发票。

⑵特殊支出无发票及其他报销凭证者，应有经办人和科室负责人2人以上签字证明。

第十八条 专项审批权限：

1、教职工因公差、学习需乘坐飞机、火车软卧，须先报校长审批。

2、教职工外出参观、学习、参加各种会议、公务办事，所需时间2天以上，或超过广州市范围的事项，应在各分管校领导审核后统一报校长批准。

3、各种餐费，主管财务副校长每次审批__元以下;超过限额报校长审批。

4、学校预购学生教学用书支出，由主管教学副校长负责审批。

5、各教研室确需购买少量的教学用参考书、资料，由教研室主任签署意见后报主管校长审批。

6、大批量印刷各种教学用书、资料(包括校刊)支出，由分管教学副校长提出意见报校长批准。

7、图书馆藏书、全校报刊杂志采购支出，由校长审批。

第十九条 各项支出审批报销的分类

根据支出审批权限，对各项支出作分类。

1、基建支出：是指学校因事业发展和保证正常的教学、行政和后勤工作的需要，新建、改建、扩建校舍或教学设施等项目，包括学校的房屋、建筑物、装修、添置大型的教学设施等方面的支出，应严格执行基建财务制度，保证学校资金能办实事、办好事。

具体执行办法按《广东省财政学校基建财务制度》办理。

2、修缮费支出：是指学校小型、简单的修缮、安装等项目的支出。根据有关科室列报的用款计划，应事先签定协议，报主管财务副校长审核签字。

⑴修缮费支出，应按报销审批权限签批。

⑵修缮支出计划、合同应送财务组存查，10，000元以上修缮项目的验收必须有财务人员参加。

⑶经验收合格的项目，可凭正式发票、验收人签名及校领导批示到财务办理付款手续