《2024年出口关务的岗位职责【精彩2篇】》

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出口关务的岗位职责 篇1

进出口企业岗位职责

ⅰ办公室岗位职责 1、协调各部门做好员工的政治思想工作。

2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。

3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。5、做好公司会议通知和记录。

6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。 7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。10、热情接待公司的客户及有关部门人员。

ⅱ进口部岗位职责 1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。3、及时做好进口统计月报工作。

4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。

5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。

ⅲ单证部岗位职责 一、信用证：

1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。 2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。二、报验、签证

1、商检form—a、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。 2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。三、配额许可证

1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。 2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。3、及时做好填报收款通知及催交款工作。4、确保配额证书的安全使用及全额收款。5、协助各企业部门做好配额调剂工作。

ⅳ财务部岗位职责 一、主管会计岗位职责：

1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。

2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。 3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。

7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。 8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。

9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。 10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责

1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。 2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。

5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。三、记帐、复核岗位职责：

1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。

6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。 7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。四、1、2、3、统计及外汇核销岗位职责：

认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。

以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。4、5、6、做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。

每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。

7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。 8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。

9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。 10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。

12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。

ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定： 一、固定资产：按集团公司有关规定审批。

二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。十、日常费用开支报销规定：

1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十一、代理公司财务审批程序及规定：

1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。 2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。ⅵ进出口外汇核销规定 一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。

六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。九、进口付汇的有关规定：

1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做l/c或t/t，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。 2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。

3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。 ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定： 一、手册领用

1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担相应的法律和经济责任。 2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：

a.出口合同

b.进口合同（进料加工）

c.进出口公司与工厂之间的加工合同。

3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准hdb0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。二、料件进口 1、进口清关所需资料：

a．进口发票 b.进口装箱单

c.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印

d.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。

3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。 4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应

立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。三、成品出口 1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。

2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证

部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。四、手册核销

1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领

用手册。一切后果由该部门负责。五、客供辅料

1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： a．出口合同（上有客户免费提供字样）b．进口发票 c．加工协议。

2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。

ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下： 一、使用原则： 1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。

5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂，按照有关规定不允许改证。 二、使用程序：

1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。 2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。三、1、使用价格： 内部使用价格：

a．分配部份按当日市价的70%计收。b．公开招标部份：按中标价计收。

c．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。

2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。四、申领及付款

1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。 2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。

3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。 4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，公司货物运输委托书等文件。6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。11、自十二月一日起不得办理撤证。

12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://

http://

http:// 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。

ⅸ进口信用证操作规定 一、开证

1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。 2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。二、到单后的承兑、付款 1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。

2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。

出口关务的岗位职责 篇2

进出口部标准操作程序

出口部主管工作操作程序

1.每日跟进

a)每日对所有邮件进行查阅，对特殊邮件进行处理。如发现邮箱发送接收有问题，则要及时与邮箱管理者及电脑人员协商处理。

b)对网络进行检查，发现网络不正常，则要及时与电脑人员协商处理。

c)每日核实一次出货情况及提醒有关跟单去跟进货期，生产进度，质量等问题，如有问题及疑问，要马上协商处理，如未能处理，则要向上级汇报。d)密切与板房联系，协助和安排样板的制作。e)每天追踪生产车间的欠料情况，及时向上级汇报。f)对部门内所有文件及单据进行审批。

g)到车间，样板，仓库进行巡查了解情况，发现问题及时处理。h)生产订单及出货明细的录入，以作日后查找及汇总之用 2.日常工作

a)对来访客户接送，样品布置等过进行安排。

b)负责部分人员的招聘，考核及解聘。对过试用期后的人员进行社保申请。c)对所有电脑配件及打印器材的维护监督与跟进。d)定期安排人员整理办公室及三楼与四楼的样板房。e)每月月底安排值班表

f)每月10号前提供上月的业绩考核

g)次年1月整理上年全年的业绩考核汇总及内销汇总报表 h)定期与部门人员开会了解需求，并对问题分析处理。

i)对iso文件的管理与跟进。每月做出口部质量目标统计表，每年7月做客户满意度调查。j)对验厂事宜进行协助与跟进。k)每年5月份要对企业邮箱续费安排。

l)商标的申请与其间的跟进。作好商标文件的保管与整理工作。m)部门内所有电脑的邮箱，skype，开机密码的管核与记录。n)离职人员的文件管理。3.交易会工作

a)根据江门外经发来的申请时间，在广交会官方网面的易捷通上填写申请表 b)并同时开始安排来届的样板制作方案

c)按江门外经发来的文件，参与相关会议，根据会议内容开展相关的款项安排，办证处理。d)在布展前整理好所有样板，并汇总好报价表，准备所有目录，文具等广交会期间所需样板。e)广交会回来后，要将客人进行重新分配，以落实跟进。

4.协调工作

a)协调部门内各人员与其它部门之前的合作与协通工作。

跟单员工作操作程序

1.根据客人邮件，作相应处理。

a)客人要求制定样板 i.根据客人的要求，制定《样板执行通知单》，将具体物料及制定要求一一列出，一式三份交板房主管一份，车位组长一份，物料订购员一份。如客人有特殊的色卡，图稿，样板提供的，则也要一并提供给板房主管。

ii.另外，还要每天更新《客人样板跟踪单》，并提供一式三份给上述三位人员，以方便跟踪样板。

板房将完成样板交给跟单员后，跟单员要对期进行效对与检查，确认无误后，对各样板进行照相归档，并将寄板包装整理，根据客人指定的地址与帐号，填写寄板发票，并致电相关快递公司，通知其来收取货物。留板则交采购部报价员进行报价。

b)客人要求下单 i.根据客人提供的资料，制定proforma invoice（形式发票）或销售合同（sales contract）提供给客人，由客人签回确认后，并根据付款方式，支付订金（如需要）后，则按客人要求制定《生产订单》，生产订单制定的具体要求见“生产订单制定”。交由专人发给相关部门。

c)客人要求报价 .按实样报价，则将样板交由采购部报价员进行报价，注意要说明客人名称、物料要求、订量、款号、修改部分（如需要）。

看图报价，请将图纸、客人名称、物料要求、款号、订量、修改部分（如需要）注明清楚后，交板房写资料后，由板房交采购部报价员进行报价。

d)客人投拆 i.则制定《客户投诉退货处理单》，将其交相关人员分析，并将最后

总结

汇报给客人。

2.生产订单制定

a)生产订单分两种，一种为外销单，订单编号是tc开头，此订单编号由香港船务处要。另一种为内销单，订单编号是tfc开头，由我们这边编号。

b)订单上必须注明客人名称、款号、数量、颜色、单价、交期、内唛、箱唛、包装方式、客人要求说明。如重要的物料要求，修改部分，必须用显眼的颜色特别显示。

c)下单时要与样板一并提交，每个样板必须要挂上“样办标识卡”，如样板有修改的，必须在“样办标识”上注明。交主管核查后交专人发放给相关部门。

d)注，在下单后，如客人要求修改的，则要制作《订单修改通知单》，交专人发放给相关部门。3.生产跟进

a)当物料齐全准备上线前，由本厂车间主管或外发人员，拿生产订单与样板给跟单，跟单根据订

单要求，填写《产前会议记录》，将要注意的问题一一列出，一式两份，交本厂生产主管或外发跟单一份，交专人存档一份。并必须要求本厂或外发厂提供首件（注意首件要含包装）和原样一齐交回跟单，跟单员核查首件是否有问题，并填写《首件检查记录》表，一式两份，交本厂生产主管或外发跟单一份，交专人存档一份。

b)同时填写《检测报告》将首件及检测报告交检测人员进行测试。

c)如包装物料在首件回来时未齐的，必须要求外发厂或本厂在包装物料到齐后，先提供一个包装好的样板确认后，方可大批量包装。

d)大货入成品仓后，对大货进行拆箱检查。先是效对箱唛是否正确，再拆箱效对包装，成品质量，如发现有问题的，则要填写《验货报告》一式两份，交本厂生产主管或外发跟单一份，交专人存档一份。

4.出货安排

a)跟单员在根据订单的出货时间，不定期跟进生产进度，并根据完成时间，提前2个星期提供资料给香港船务进行订仓或订柜的工作，并同时通知本厂船务、报关员相关的出货信息，让其跟进出货事宜，具体提供资料如下： .订柜货，要提供客人的forwarder资料，柜型，我司订单号，货物完成时间 订散货，要提供客人的forwarder资料，装箱单，我司订单号，货物完成时间

b)报关员要对将要出的货物进行商标，物料等的效对，以确保在此货物在报关不会有问题出现。c)当香港船务收到柜纸或订仓单，将会交给本厂船务跟进。本厂船务要与跟单员确认装柜及散货的出车日期，tc号等，在柜纸或订仓单上注明，分放给相关部门。d)船务人员同时要求跟单员提供《装箱单》，并跟进与效对。

e)当装柜及装车前时，船务人员及跟单员要再去跟仓库主管确认一次装箱单资料，以防装错货物。f)柜货由报关员再跟进报关事宜，散货则由船务人员将相关文件提供一天整理好，交车司机或提前寄给入仓的仓库处理。

5.物料跟进

a)板房申请板料费用清单及物料报销单，跟单员必须对其清单进行续一审核，确认无误后在清单上签名后。再交由部门主管确认签名。

b)生产物料要不定期了解情况，如发现有物料不能及时回来而影响生产进度的，要及时向上汇报。6.广交会工作

a)平时多观察身边的袋办，在广交会前根据分配的任务进行样板的制作。b)广交会期间积极与客人沟通，以达到最大的效果。

c)广交会回来后，根据分配积极与留下记录的客人跟进工作。

船务文员工作操作程序

1.出货安排

a)根据跟单员提供的出货信息，追踪柜纸与仓纸，协助香港船务相关工作。

b)接收柜纸与仓纸后，填写相关的订单信息，数量，装运时间在上面，并发放给相关部门。与此

同时安排拖车与派车的工作。

c)紧密追踪货物的完成情况，以确保车子到来后即可装运出货，不影响报关与因压夜所产生的费用。

d)出货时再与仓库主管确认装运资料，如确保准确无误后，将正确资料反馈给报关员及香港船务。2.出货后文件跟进

a)根据客人要求申请form a 与co。并将办理好的证书寄给香港船务。b)追跟商检部门每月的黄单，及时取回提供给财务做帐。c)与船公司，运输公司进行运输费用的对帐处理

报关员工作操作程序

1.出货安排

a)提前对每张订单的样板，logo进行审查。如发现样板中有可能为本司不能出的范围，或logo有在海关备案的，则要提前提出，以便想出解决方案。

b)根据跟单员提供的出货信息，再次审核订单，以确保此货物能顺利通关。c)出货当天做好所需单证，及时做好报关手续。2.其它工作

a)配合财务提交报关数据及资料

b)对部分香港上料的，要做好手册及安排上料等报关事宜 c)每月效对办工室人员工资卡。

文员工作操作程序

1.安排生产订单，订单修改通知单等文件的发放与保存。 2.对大货样板的保存，整理，记录。3.协助跟单员查找样板，及整理样板。

4.每天要检查三楼与四楼样板室，不定期对期进行整理。 5.协助阿威整理内销展会的样板，展位布置，展位申请等工作。6.每月月初将各跟单的寄板发票打印给财务对数。7.每月提交内销汇总表给主管归档。